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问题已解决
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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你好同学，其实，我跟你说，可能课程里讲的他是比较正规的，但是到咱们企业的实物中，你即便是减免的话，咱其实不填那个减免税申报表也能申报成功。
2022 05/27 21:22
李霞老师 
2022 05/27 21:22
然后因为第二季度开始都是免税的，开的普票，所以说，你直接填在那个小微企业免税销售额那里就可以。
李霞老师
2022 05/27 21:22
嗯，咱专票的话还是该怎么填就怎么填，因为他是要交税。
84784983 
2022 05/27 21:26
谢谢老师的解答，那相当于减免税申报表不填，直接填主表里本期免税销售额那一栏就可以了是吗，这下我就安心了，因为下个季度我要报增值税，我还从来没操作过！
李霞老师
2022 05/27 21:29
你好，老师讲课的时候可能讲的比较正规，但是在咱们企业实操作呀，可能就比较简单一些，所以说你光填那个主表就是可以的，这是两种两种哈是老师讲的是正规的，我讲的是咱正常实操中应该简简单的填写的都是可以说得过去的哈，而且税务局也认为这是合理的。
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