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老师您好：刚检查出来21年的这张凭证分录做错了，应该是管理费用折旧费 ，误计入销售费用福利费了这个怎么处理啊老师
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你好，如果这样的话，您直接在汇算清缴调整的时候调整就可以了。然后你把销售福利费的那部分金额，你把它看为是折旧费，然后填在资产折旧摊销表。
2022 05/27 22:05
84785035 
2022 05/27 22:09
好的老师，等于这部分不用算做福利费，还是相当于是折旧费，那汇算清缴时怎么做调整老师 我明天申报年报
李霞老师 
2022 05/27 22:10
你好，你就是把那个福利费的那部分金额全都归到折旧费里就可以了。你把销售费用，福利费看成销售费用、折旧费，然后填到期间费用表里，然后再填到那个，资产折旧摊销摊销表。
84785035
2022 05/27 22:13
明白了老师 只能记在销售费用里了是吗？我之前月份都是记的管理费用，这个没影响吧老师
李霞老师
2022 05/27 22:18
没影响的，这样调是比较正确的，比较简单的。
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