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老师，我想请问下，2018年有一笔应付职工薪酬贷方有6万多的余额，我现在要如何调这笔账，我想把它做平
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借：销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额（红字）
贷：应付职工薪酬/工资总额（红字）
2022 05/28 09:35
84784961 
2022 05/28 09:40
老师这笔钱可不可以理解为，应付但付不出去的钱，然后借方应付职工薪酬，贷方营业外收入
李芬老师 
2022 05/28 09:44
你好，有可能多计提的啊
84784961
2022 05/28 09:46
老师，如果不是多计提的，转营业外收入可不可以
李芬老师
2022 05/28 09:48
那你要确定是不是员工不要这笔工资了，才能转营业外收入
84784961
2022 05/28 09:48
那么老师，我现在2022年来发这笔钱可以不可以
李芬老师
2022 05/28 09:49
你好，同学，也是可以这样的。
84784961
2022 05/28 09:54
老师，如果是企业会计准则，分录是不是就变成
1. 借 应付职工薪酬
贷以前年度损益调整
2.借 以前年度损益调整
借 管理费用红字
李芬老师
2022 05/28 09:56
你是以前多计提工资了
84784961
2022 05/28 15:21
是的，那是也算前期差错，然后不可以用以前年度损益调整吗
李芬老师
2022 05/28 16:32
你好那是可以用的
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