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老师，新年度帐已建立，已有记账凭证，发现损益类科目有期初余额怎么处理
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你好，你们是年初建账还是年中建账？
2022 05/28 10:10
84785002 
2022 05/28 10:14
年初建帐，一季度帐都做完了发现损益类科目有期初
耿老师 
2022 05/28 10:17
你好，损益类科目不应该有期初，月末就应该结转为零，是具体是哪个科目？
耿老师
2022 05/28 10:17
年初建账的时候金额入错了吗？
84785002
2022 05/28 10:20
后来发现是上年损益没有结转，然后就把上年损益结转了，但是现在是新年度帐已经做了，如果现在进系统重新把上年数据结转过来，本年数据还在不
耿老师
2022 05/28 10:24
您好，你用的什么财务软件？有的财务软件是支持重新启用年初数的，不影响今年已做凭证
84785002
2022 05/28 11:23
T3系统软件
84785002
2022 05/28 11:24
我现在重新结转上年数据，说本年已记账不能结转
耿老师
2022 05/28 12:14
你好！做凭证调整过来吧，直接转未分配利润，不通过本年利润
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