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老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？
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现在是要求你做无票收入，还是把这个镜像转出，不允许抵扣？
2022 05/28 10:24
84785015 
2022 05/28 10:42
进项转出不允许抵扣
郭老师 
2022 05/28 10:43
借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
84785015
2022 05/28 10:47
转出的进项税额不是要进没买呢？材料吗？现在还有部分材料
84785015
2022 05/28 10:48
转出的进项税不是要进材料吗？现在还有部分材料没卖呢？
郭老师
2022 05/28 10:49
你好，你这个材料结转到了成本没有？
84785015
2022 05/28 10:49
一批材料买了有一半
郭老师
2022 05/28 10:50
你好，如果没有结转到成本，把以前年度损益调整改成原材料
借原材料贷应交税费应交增值税进项转出
84785015
2022 05/28 10:53
进项税额转出那一直挂那里吗？如何平账？
郭老师
2022 05/28 10:54
你好，第二个分录在借方了不是吗？借方贷方一抵扣不就可以啦？
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