薪酬与费用勾稽时发现有差异，核查发现差异如下图，薪酬比费用多了1867元，应该怎么调整，使得勾稽一致_实务

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薪酬与费用勾稽时发现有差异，核查发现差异如下图，薪酬比费用多了1867元，应该怎么调整，使得勾稽一致

84784967| 提问时间：2022 05/28 11:49

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，没有这个分录，这个分录就是错误的，自己员工缴纳公积金通过应付职工薪酬和成本费用科目过度

2022 05/28 11:58

84784967

2022 05/28 11:59

这个个人缴费部分也是吗，能将调整分录写出来吗

小林老师

2022 05/28 12:05

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬工资，应付职工薪酬公积金，

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