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问题已解决
请问老师，5月份专管员让将留抵做未票收入，修改4月份的增值税申报表，那这个我需要账务处理吗？如果账务处理是记到4月份还是5月份呢？
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您好
请问后期允许未开票收入红冲吗
2022 05/28 13:47
84784997 
2022 05/28 13:52
专管员说允许开票后冲减，并且我5月末开具了发票，但金额大于这留抵的未开票收入
bamboo老师 
2022 05/28 13:53
那4月份要做账务处理 未开票收入
84784997
2022 05/28 14:02
那我4月份都结账了，还要反结？
bamboo老师
2022 05/28 14:03
如果反结账不复杂的话 就反结账做到四月份最好
84784997
2022 05/28 14:05
那我5月份开票了，账务怎么处理呢？
bamboo老师
2022 05/28 14:07
把四月份分录红冲 然后根据发票写分录
84784997
2022 05/28 14:25
老师这修改4月份的账，我这未票收入，也没有匹配的成本啊？
bamboo老师
2022 05/28 14:30
这个是虚做的 不好结转成本的
84784997
2022 05/28 14:43
那就是说，4月份就只做未票收入，5月份冲红，开票了，再正常记账结转成本呗
bamboo老师
2022 05/28 14:44
是的 这样理解正确的
84784997
2022 05/28 14:47
谢谢老师
bamboo老师
2022 05/28 14:47
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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