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问题已解决
老师，本年应该21年支付的房租，未支付。产生税会差异。所得税汇算清缴需要调增还是调减吗？调增调减的话填写在A105000表的哪一行，谢谢！
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你好同学，这个有票据吗？我理解的是应该有票据了，只是你没有付款对吧？如果是这种情况的话，你可以填写那个纳税调整项目表的，扣除类，第二个模块有一个30行，再弄其他的就可以，您这种的话相当于不能税前扣除，应该是调增。
2022 05/28 16:56
李霞老师 
2022 05/28 16:57
如果您有票了，但是没有付钱的话，我从另一个角度给你讲一下，从咱企业的实操纵啊，其实这种情况有很多企业都是税前直接扣除了，因为有票据啦，只是没有付款。
84784975 
2022 05/28 16:59
老师，我们是付款在给开发票。所以是没有付款也没有发票。
李霞老师
2022 05/28 17:00
您好，那您调整，你那个必须要调整了，按照我说的意思调整就可以了。
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