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老师好 氢氧化钠和片碱是一个东西 供应商开给我们的发票是氢氧化钠 但是我们开给客户的是片碱 同一个税务编码 只是名称不一样 因为会计不知道 导致入库记账氢氧化钠 开出去发票入账片碱 但是没有片碱的发票 然后因为片碱没有库存 又暂估了片碱的库存结转了相应的成本 现在账目上一直挂着片碱的暂估 氢氧化钠有多余的库存 请问老师怎么调账 谢谢~
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您好
把氢氧化钠多余的库存冲销片碱的暂估就好了
2022 05/28 16:59
84785039 
2022 05/28 17:29
那分录是这么写的吗 借：库存 片碱 贷：库存 氢氧化钠 然后借：库存 片碱 负数 贷：应付账款 暂估 负数
bamboo老师 
2022 05/28 17:31
这样写分录可以的哈
84785039
2022 05/28 17:36
如果跨年度了 因为不涉及损益 可以这样写分录了 老师对吧
bamboo老师
2022 05/28 17:36
是的 不涉及损益 跨年度 可以这样写分录
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