问题已解决

退回以前年度多交所得税的账务处理,结转利润

84785011| 提问时间:2022 05/28 17:46
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好 借:应交税费-应交企业所得税。贷: 利润分配-未分配利润,
2022 05/28 17:47
84785011
2022 05/28 17:49
不用调整以前年度损益调整吗
易 老师
2022 05/28 17:54
有影晌其他损益科目的要通过这个科目做的
84785011
2022 05/28 17:55
那收到税局退款之后的完整账务处理怎么做
易 老师
2022 05/28 17:58
借:银行存款,贷:应交税费-应交企业所得税 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
84785011
2022 05/28 18:03
第二个分录可以直接借以前年度损益调整,贷应交税费吗
84785011
2022 05/28 18:04
相关科目是什么科目?
易 老师
2022 05/28 18:06
也可以的, 这样没问题
84785011
2022 05/28 18:07
相关科目是什么科目?
易 老师
2022 05/28 18:08
累计折旧应付账款之类科目
84785011
2022 05/28 18:09
明白了,谢谢老师
易 老师
2022 05/28 18:54
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