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您好，这是一个半路账，请问这笔预估款，收到票据之后分录应该怎么做？然后怎么把这笔分录冲平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学，收到票据后把这笔冲红，然后，借：主营业务成本 贷 应付账款
2022 05/28 19:53
84785023 
2022 05/28 20:02
您好，老师，如果他这140万没有全部收到票收到了100万，这个应该怎么操作啊？
鲁老师 
2022 05/28 20:03
你好同学，先把140万暂估全部冲回，然后 借：主营业务成本100 贷 应付账款 100
84785023
2022 05/28 20:07
您好，老师，那剩下的40万怎么操作？我不太明白他这个是什么逻辑。为什么要用这两个科目？
84785023
2022 05/28 20:12
。后期收到票以后应付账款。需要怎么处理？是不是借应付账款，贷银行存款。
84785023
2022 05/28 20:12
需不需要把这个应付账款给付出去？
鲁老师
2022 05/28 21:13
你好同学，先把暂估140万全部冲回 后期收到发票按实际收到的发票金额入账
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