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问题已解决
老师，请教一个问题哈，我们是一家货代公司，主做进口贸易的，现在有这么一种情况，货物到港需要申报缴税，客户把税金打到我们账上，我们会把税金付给报关行，这种代收代付的，会计科目怎么做[愉快]
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你好，这种计入往来科目就行，其他应收款或其他应付款，下设二级科目代付税款等等
2022 05/29 08:46
84785034 
2022 05/29 08:55
好的老师我是小白，方便帮我写下借方和贷方吗？
84785034
2022 05/29 08:56
公司之间转账，我们备注的是往来款，也要记入往来科目的吧
84785034
2022 05/29 08:58
还有个问题哈，客户把货钱打到我们账上，我们把货款付给国外，这种也是记入往来吗？
84785034
2022 05/29 08:58
也是属于代收代付的
阎老师 
2022 05/29 09:00
代收代付的都这样，借：银行存款，贷：其他应付款。
84785034
2022 05/29 09:06
我看了我们的资产负债表.未分配利润的计算公式是什么呀
阎老师
2022 05/29 09:11
期末未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润
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