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老师，2021年12月份预收了2022年第一季度的租金，是不是在2021年12月份确认增值税但不确认收入，在2022年1月份进行摊销计入收入
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您好，是的，是这个意思的
2022 05/29 16:02
84784954 
2022 05/29 16:07
老师所得税汇算的时候若开办期没有收入，但发生了业务招待费5万，这时候的税收金额应该是多少啊
小锁老师 
2022 05/29 16:08
实际发生的60%，也就是3万的意思
84784954
2022 05/29 16:12
老师，我把2021年预收的租金确认收入了，还能调整吗
小锁老师
2022 05/29 16:13
不能了，这个都确认过了
84784954
2022 05/29 16:15
那就是只能按收入的千分之五计算业务招待费的金额了是吗？这个剩余的金额后期还能扣除吗
小锁老师
2022 05/29 16:16
嗯对，后期的话还可以扣除
84784954
2022 05/29 16:57
业务招待费后期还能扣除吗？那剩余的扣除的金额在哪里填写啊
小锁老师
2022 05/29 16:57
你今年调增后就不能再扣除了，是这个意思
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