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请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，如何处理
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同学，你好
其他应付款需要用银行或者库存现金付掉
之后无票支出需要纳税调整，调表不调账
2022 05/29 22:36
84784980 
2022 05/29 22:37
老师 这个是已经和员工达成 无票费用的所得税在他的费用报销里扣除
小菲老师 
2022 05/29 22:39
同学，你好
报销的钱，一部分给员工，一部分入私户
84784980
2022 05/29 22:40
没有私户如何做账务调整？
小菲老师
2022 05/29 22:42
同学，你好
那就把差额入营业外收入
84784980
2022 05/29 22:43
那这样反而要多交税了？
小菲老师
2022 05/29 22:45
同学，你好
无票支出，个人承担，本身就不规范
84784980
2022 05/29 22:59
那可以不挂其他应付 在无票支出的费用扣除可以吗？
小菲老师
2022 05/29 23:01
同学，你好
无票支出，全额报销
84784980
2022 05/29 23:06
没明白 票据不符合规定 公司不能扣部分款？且是员工同意的。有发票 不是还有只报销部分款的么
小菲老师
2022 05/29 23:15
同学，你好
无票支出，需要纳税调整，这个调整需要补缴纳企业所得税，这个钱需要公司支付，而不是个人
84784980
2022 05/29 23:16
我知道纳税调整 我想问的是 我扣除了员工50元 费用是否可以做400-50元，纳税调增350元。
84784980
2022 05/29 23:17
也就是我无票支出为350元 不可以么？
84784980
2022 05/29 23:20
纳税调增的应该是我做了多少金额的无票费用吧？而不是报销附件里无票的收据金额是多少
84784980
2022 05/29 23:21
报销单据里也写明无票的实报为350元
小菲老师
2022 05/29 23:30
同学，你好
可以的，你可以做350
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