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老师！今年本年利润累计是+65517.04元，资产负债表里未分配利润是负_55083.13元，第一年就上上年未分配利润是负一120600.17元，上年纳税调整后负一119404.51元。今年这个弥补亏损表怎么填
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你好！按汇算清缴表调整后金额填写，实际工作中这张表是自动代数过来的，不可以手工填写，否则有可能比对不通过
2022 05/29 23:03
84785038 
2022 05/29 23:09
老师！我申报12月季报时，没有填弥补亏税，刚才汇算清缴数据显示没有亏损数据，导致现在异常了，没有年度申报表界面了，怎么处理，会罚款吗
耿老师 
2022 05/30 06:02
你好！2021年做2020年要申请的时候没有填弥补亏损表吗？需要更正之前的申报表
84785038
2022 05/30 10:54
2020年汇算清缴有申报弥补数据，只是2021年12月份申报季度企业所得税时没有填弥补亏损数，12月申报表利润总额是负数，也没有交税，只是没有填弥补亏损数
我现在汇算清缴里把所有数据都填正确了，申报成功了，汇算清缴的数据跟12月季报上的有差距，有没有税务风险？
耿老师
2022 05/30 15:21
您好，真实业务的话是没有问题的
84785038
2022 05/30 16:15
老师！管理费用福利费收到发票没有通过应付职工薪酬核算，发票直接记管理费用，汇算清缴时填入工资薪金里对吗？
耿老师
2022 05/30 16:16
你好，是的，需要填写进去
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