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问题已解决
公司一笔货款，前期第一笔是员工个人付的对方公司微信，后续尾款是一次性公对公转账，发票开的总金额。请问前期员工付的这笔要怎么操作做账，直接员工报销后面付发票的复印件吗？
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你好； 开公司抬头发票 来报销哈 ； 可以付发票复印件 和员工个人垫付的依据来做账的
2022 05/30 10:14
meizi老师 
2022 05/30 10:21
你好 ； 个人垫付了1000 ； 付款了 1000 ； 退款了100 ； 100是给你公司的还是给员工的
meizi老师
2022 05/30 10:32
你好； 要把退款的金额一起给你哈； 你就报销900即可
meizi老师
2022 05/30 10:44
你好 ； 那是因为一开始 员工有一个垫付1000 在 退款了 100 ； 两个 依据都要给你 ；同时把发票复印件一起拿着 ； 又不是直接员工支付的900给对方；
meizi老师
2022 05/30 10:52
你好； 分录做 ：借 库存商品 贷 其他应付款 应付账款 ； 借 其他应付款 -员工贷银行存款 ； 借应付账款贷银行存款
meizi老师
2022 05/30 11:03
你好； 正常是不能的；但是确实是垫付的； 你们最好是委托代付协议证明下
meizi老师
2022 05/30 11:33
不客气； 帮到你就好； 满意请给予评价
84785027 
2022 05/30 10:18
个人垫付的钱里还有一部分退款怎么操作呢 就是他付了1000，最后没用那么多货，退了100给员工，发票开的是退完100后的价格 那员工个人垫付的依据就和发票数不符了 怎么办 写说明吗 把退款依据也附上吗
84785027
2022 05/30 10:22
给员工了 ，没走公户
84785027
2022 05/30 10:23
这都是一笔业务哈
84785027
2022 05/30 10:38
不是 我没明白 员工自已个人垫付1000 现在没用那么多只用了900 那他报销900不就好了 还要把那100给我吗
还是您说的是那100的退款依据和发票复印件 和那1000的付款依据都给我 是这个意思是吗
我从第一问到现在都是一笔业务哈
84785027
2022 05/30 10:45
好的 账务处理是怎样的
84785027
2022 05/30 10:55
那这个人不是我们公司的员工 是不是不能报销 只是这笔业务是让这个人找的 他前期就垫付了这个费用
84785027
2022 05/30 11:25
好的 谢谢老师
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