00:10:00
问题已解决
老板拿了广告费的发票回来冲减2021年的暂估费用，当时做账是借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估。现在取回了发票，要怎么做账，想要老师写一下关于这个的完整的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你是跨年了红冲是吗？ 广告费发票是 好久的日期 ； 你这个暂估与你发票金额有差异吗
2022 05/30 10:24
84784996 
2022 05/30 10:29
老师好。是跨年红冲的，广告费发票是2022年5月的，暂估和发票有差异，暂估金额大于发票金额
meizi老师 
2022 05/30 10:34
你好； 那 你就红冲暂估 按照实际发票做账 ； 借应付账款-暂估贷以前年度损益调整； 按发票 ：借以前年度损益调整贷 应付账款 ； 借应付账款贷银行存款 ； 结转 到利润分配去
84784996
2022 05/30 10:49
款我们之前已经付过了
meizi老师
2022 05/30 10:56
你好； 那就 不考虑 应付账款 和银行存款 这笔分录。 其他的按我写的参考
84784996
2022 05/30 10:57
好的，谢谢老师。老师我还有个问题，办公室购买墙布做账要计入什么科目啊
meizi老师
2022 05/30 11:03
你好； 这个要计入管理费用-办公费
84784996
2022 05/30 11:22
好的。谢谢老师
meizi老师
2022 05/30 11:29
不客气； 帮到你就好； 满意请给予评价
84784996
2022 05/30 11:33
不好意思老师，我突然想起了一个问题。就是关于上面那个2021年暂估的，我们还有部分票是那个差旅费发票，那按发票做账的时候，贷方可以不是应付账款的吗
meizi老师
2022 05/30 11:37
你直接报销的话； 贷方可以走库存现金或者 银行存款的
84784996
2022 05/30 11:41
法人私下报销给的他们，可以贷其他应付款-法人吗？
meizi老师
2022 05/30 11:48
你好； 可以的。 可以专业走科目的
84784996
2022 05/30 11:53
专业走科目是什么意思？
meizi老师
2022 05/30 11:56
你好； 就是可以这样走分录 。 打成专业去了
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
896
意见反馈
