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老师好，我想咨询下，我公司主营业务收入是咨询服务费，月末结转成本咋做？
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你好，借助业务成本贷劳务成本，或者是借主营业务成本贷应付职工薪酬工资。
2022 05/30 10:37
84784971 
2022 05/30 10:40
那计提工资不用做了，直接做月末结转，借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬
84784971
2022 05/30 10:41
这样可以吗？
郭老师 
2022 05/30 10:42
可以的，可以这么做的。
84784971
2022 05/30 10:49
但是老师，应付职工薪酬金额没多少啊
郭老师
2022 05/30 10:51
好，那你的成本都有哪一些？
84784971
2022 05/30 10:53
没有其他的成本了
郭老师
2022 05/30 10:55
那你的利润就是很高，实际利润很高。
84784971
2022 05/30 10:56
那这样的话，没有其他成本就要交所得税了吧？
84784971
2022 05/30 10:57
如果有餐费和油费，办公费之类的直接入管理费用吧？
84784971
2022 05/30 10:57
管理费用不用直接结转成本吧？
郭老师
2022 05/30 11:03
好看你的利润总额，你这个利润总额是减去期间费用之后。
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