问题已解决
先收到房租发票,后再按季度或者按月付款,如何做账?需要每个月进行分摊
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借预付账款贷银行存款。借管理费用贷预付账款。
2022 05/30 11:36
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2022 05/30 11:41
不对啊,这样是全部的费用,我需要每个月分摊
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玲老师 
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2022 05/30 11:44
。每个月分摊都做第二笔分录,一直到分摊结束。
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2022 05/30 11:59
老师·,你·是不是没懂我的意思,我是先计入预付账款,但是我后面取得了全部的发票,我需要进行每月进行分摊,按照你这个分录是将费用一次性计入了
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玲老师 
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2022 05/30 12:03
。我写的第二笔分录是按照一个月分摊的金额写的。
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玲老师 
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2022 05/30 12:03
不是把预付的全部金额都写在第二份录了。
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2022 05/30 12:07
你自己看看对吗?比如我付1000元,先计入借:预付账款1000,贷:银行存款1000那我收到了,按照你刚说的借:管理费用1000,贷:预付账款1000,但是我现在需要分摊,请问怎么做,明白了?我不能全部把1000计入本期
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玲老师 
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2022 05/30 12:14
你好 不对
先计入借:预付账款1000,贷:银行存款1000那我收到了,按照你刚说的借:管理费用一个月金额 ,贷:预付账款一个月的,
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2022 05/30 12:15
这样的话不是做账和发票金额不一致,这样不会有问题吗?
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玲老师 
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2022 05/30 12:18
没有问题,需要自己做一个分摊表。把预付的钱分摊完就结束。