00:10:00
问题已解决
先收到房租发票，后再按季度或者按月付款，如何做账？需要每个月进行分摊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借预付账款贷银行存款。借管理费用贷预付账款。
2022 05/30 11:36
84784997 
2022 05/30 11:41
不对啊，这样是全部的费用，我需要每个月分摊
玲老师 
2022 05/30 11:44
。每个月分摊都做第二笔分录，一直到分摊结束。
84784997
2022 05/30 11:59
老师·，你·是不是没懂我的意思，我是先计入预付账款，但是我后面取得了全部的发票，我需要进行每月进行分摊，按照你这个分录是将费用一次性计入了
玲老师
2022 05/30 12:03
。我写的第二笔分录是按照一个月分摊的金额写的。
玲老师
2022 05/30 12:03
不是把预付的全部金额都写在第二份录了。
84784997
2022 05/30 12:07
你自己看看对吗？比如我付1000元，先计入借：预付账款1000，贷：银行存款1000那我收到了，按照你刚说的借：管理费用1000，贷：预付账款1000，但是我现在需要分摊，请问怎么做，明白了？我不能全部把1000计入本期
玲老师
2022 05/30 12:14
你好 不对
先计入借：预付账款1000，贷：银行存款1000那我收到了，按照你刚说的借：管理费用一个月金额 ，贷：预付账款一个月的，
84784997
2022 05/30 12:15
这样的话不是做账和发票金额不一致，这样不会有问题吗？
玲老师
2022 05/30 12:18
没有问题，需要自己做一个分摊表。把预付的钱分摊完就结束。
阅读 783
描述你的问题，直接向老师提问
2355
意见反馈
