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我是销售方 购买方已抵扣增值税专用发票，发现有误，开具了红字信息表，销售方根据红字信息表开具了全额负数发票，再开具了全额蓝字发票， 请问销售方怎么做账务处理？
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费应交增值税销项负数，
然后再做正数的借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2022 05/30 12:51
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购买方开具红字信息表给销售方，销售方收到红字信息表后，如何操作并开具负数发票
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未认证发票，销售方开具红字信息表并开具红字发票，
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这样对吗？
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