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问题已解决
老师，刚刚那位资产负债表不平的，还没解答完的能否再解答一下。
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你好，找你软件售后给你看一下应交税费的取数是不是不对
2022 05/30 13:52
84784955 
2022 05/30 13:54
你说不对吧，但是7月又能提取到呢，6月资产负债不平，但是7月是平的呢。
郭老师 
2022 05/30 13:54
你好，六月份的他的余额应该是26000多
你的资产负债表已经是23000多
郭老师
2022 05/30 13:54
已经减去了支付的。
84784955
2022 05/30 13:57
也就是说资产负债表没有提取到这个税金，才对吧？分录以及科目余额表是没有问题的啊
郭老师
2022 05/30 13:58
对的是的，他没有提取到计提的这个数据。
84784955
2022 05/30 13:58
那为啥7月缴纳的那笔又提取到了呀？
郭老师
2022 05/30 14:00
你看一下你这个计提的凭证，是不是后期增加上的。
84784955
2022 05/30 14:02
不是呢，等会要软件商看一下好了，我看公式并没有加上这个附加，但是7月公式与6月一样，7月有提取到，6月没有。
郭老师
2022 05/30 14:03
可以的，可以让你软件售后给你看一下。
84784955
2022 05/30 14:06
你刚帮我看的那些分录以及其他都是没问题的吧。
郭老师
2022 05/30 14:07
其他的没有问题的，可以。
84784955
2022 05/30 14:08
好的，谢谢。
郭老师
2022 05/30 14:09
不用客气，工作顺利
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