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老师，汇算清缴这张表里面那些要填，那些要调整呢
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你好，这要看你们的具体业务，你们涉及上面的业务吗？比如说招待费，福利费等
2022 05/30 14:15
84784956 
2022 05/30 14:18
老师，我们不涉及加工，简单进货，卖货，然后每个月的费用都有发票，发了工资，但是没买社保，这上面那些业务要调整呢
耿老师 
2022 05/30 14:23
你好，发一下你去年的科目余额表，我看看
84784956
2022 05/30 14:25
这会没有 资产负债表或者利润表可以吗
耿老师
2022 05/30 14:27
您好，需要看你相关的费用是否超标，比如说你们有福利费吗？福利费不能超过工资的14%，再就是招待费，招待费的话按实际发生额的60%和销售额的15‰哪个底按那个抵扣
84784956
2022 05/30 14:32
老师 就这两个费用有指标吗 还有没有其他的费用指标
耿老师
2022 05/30 14:33
广告宣传费，累计折旧也有
84784956
2022 05/30 14:38
老师，我们就只有这几个费用
84784956
2022 05/30 14:39
你看看呢，那些项目需要调整
耿老师
2022 05/30 14:40
你好，所有的费用都取得合规发票了吗？招待费需要调整
84784956
2022 05/30 14:40
对的，都是有发票，都是正规发票
84784956
2022 05/30 14:40
除了招待费其他的不需要调整吗
耿老师
2022 05/30 14:41
您好，是的，其他不用调整
84784956
2022 05/30 14:42
工资薪金，还有工会经费需要调整吗
耿老师
2022 05/30 14:43
你好，你们有工会经费吗？工资在汇算清缴前是否以实际发放？
84784956
2022 05/30 14:44
是的 工资计提多少 实际发放就是多少 工会经费是税务局要求交的 电子税务局上面显示要申报
耿老师
2022 05/30 14:48
您好，这样的话不用调整
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