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老师，月末结转损益时候出现不平衡，差额是损益表的净利润金额，这个怎么做呢
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你好，具体是什么地方 不平衡呢？
2022 05/30 14:20
84784999 
2022 05/30 14:20
科目余额表不平衡呢
邹老师 
2022 05/30 14:20
你好，你需要检查你科目余额表的 未分配利润数据是否正确
84784999
2022 05/30 14:21
科目余额表的未分配是没有数据的呢
84784999
2022 05/30 14:21
我就是我月末结转出现了差额呢
邹老师
2022 05/30 14:21
你好，那显然是有错误啊
84784999
2022 05/30 14:22
那需要怎么做呢
84784999
2022 05/30 14:22
借：主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 资产处置损益 贷：本年利润 借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 信用减值损失 营业外支出
邹老师
2022 05/30 14:22
你好，去编制正确的科目余额表（特别是 未分配利润的数据 ）
84784999
2022 05/30 14:25
怎么修改呢
邹老师
2022 05/30 14:25
你好，你需要做一笔本年利润 结转到 利润分配—未分配利润的分录
84784999
2022 05/30 14:26
那这个怎么做会计分录呢
邹老师
2022 05/30 14:29
你好
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
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