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老师 业务招待费发生额是9413.6 全年收入是16148242.79 这种情况需要调增吗
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你好； 招待费的 60%=9413.6*60%=5648.16 ； 收入的千分之五 =16148242.79*千分之五 =80741.21元 ； 那个小 取那个来税前扣除 ； 那么你要调增金额的 ； 就是 调增金额 = 9413.6-5648.16
2022 05/30 14:28
84784956 
2022 05/30 14:30
老师，那这里我怎么填呢
meizi老师 
2022 05/30 14:35
你好； 账载金额写 9413.6 ；税收金额是 5648.16 ； 后面调整金额会自动出来的
84784956
2022 05/30 14:39
哦哦，好的，还有其他需要调整的项目吗
meizi老师
2022 05/30 14:45
其他不存在的； 到时最终看所得税影响不； 是否补税 做分录即可
84784956
2022 05/30 14:45
老师 工资薪金 工会经费需要调整吗
meizi老师
2022 05/30 14:51
你好； 工会经费不超过工资总额的2%可以税前扣除； 超过了调整； 工资汇算之前发了 都可以税前扣除
84784956
2022 05/30 15:40
老师 意思是除了有比例限额的需要调整 其他的费用只要有正规发票的费用就可以扣除哈
meizi老师
2022 05/30 15:47
你好； 是的。 有合理的票据或者是支付了都可以税前扣除的
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