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老师2021年购买了一套财务软件5000元，每月按月摊销了。到2021年年底这个软件不用了，我全部给摊销了，那这个105080表怎么填写啊
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你好，这个有发票的吗？你做的是长期待摊费用吗？
2022 05/30 15:01
84784954 
2022 05/30 15:09
有发票，购买时计入无形资产了，每月没有进行摊销，年底的时候直接做清理了计入累积摊销
郭老师 
2022 05/30 15:11
好在无形资产里面第一列填写帐载金额，第二列填写本年摊销的金额，第三列填写从购买到去年12月底的摊销金额
第四咧填写和地裂一样的
第五列填写和第二列一样的
第八列填写和第三列一样的。
84784954
2022 05/30 15:12
我可以在105080表中第28行资产原值7900，本年摊销7900，累计摊销7900，税收金额中资产计税基础7900，税收折旧摊销7900，这么填写吗
郭老师
2022 05/30 15:13
可以的可以的可以的可以的。
84784954
2022 05/30 15:17
老师，我们公司固定资产平均年限法折旧，因为资产较少，税收折旧这可不可以采用平均年限法折旧，这样税收和账载一致，后期就不用调整了
郭老师
2022 05/30 15:17
你好，可以的，可以这么做。
84784954
2022 05/30 15:28
老师还有一个问题，2020年公司筹建期所有费用计入长摊，2021年处一次性结转到管理费用，那我用填写105080表第37行吗
郭老师
2022 05/30 15:28
可以的，可以这么做的。
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