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老师，想把计入期初的往来款调出来，应该怎么调整呢，已经启用的账套
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你好； 调整出来是什么情况； 你多录入了吗？ 那你期初 一开始是平衡的吗
2022 05/30 15:21
84785045 
2022 05/30 15:23
之前期初直接计入往回来科目，现在发现应该是房租费用，所以需要调出
84785045
2022 05/30 15:23
期初录入了1500万
meizi老师 
2022 05/30 15:29
你好 ； 你具体是怎么录入错误了。 我想知道什么栏次 ； 才好判断
84785045
2022 05/30 15:32
就是应该计入房租的费用，刚开始建账的时候没明确这个钱的用途，就计入往来科目了
meizi老师
2022 05/30 15:35
你好 ； 那你的意思是调整往来科目。 走到 费用去是吗 ； 你之前录入那个费用去 ； 你录入期初 费用应该是余额0 哦
84785045
2022 05/30 15:36
之前就直接计入期初，没做费用
meizi老师
2022 05/30 15:40
你好； 那你就做 ：借 费用或者成本 贷 应付账款或者预付账款 ； 看你期初挂的那个科目。 你跨年了没有
84785045
2022 05/30 15:40
已经跨年了
meizi老师
2022 05/30 15:47
你好； 那你就做 ：借利润分配 -未分配利润贷 预付账款或者应付账款
84785045
2022 05/30 15:50
好的老师
meizi老师
2022 05/30 15:54
好的 ； 希望能帮到你
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