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老师，请问一下汇算清缴这样填写工资对吗？载账金额 应付职工薪酬贷方 实际发生额借方 税收金额＝实际发生额。他这个借方大于贷方是因为当月计提，必须发放
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你好； 1. 是的 。 账载金额是你计提贷方金额 ； 实际发生额 是你 支付的金额 ； 税收金额是你汇算之前发放的金额 ； 是的
2022 05/30 15:25
84784952 
2022 05/30 15:27
我现在纳闷的是，包括21年发放20年12月的工资的，算进去嘛
meizi老师 
2022 05/30 15:33
你好 ； 包括的； 如果你之前20年没有发的； 你20年年报肯定调增了 。 所以现在发来 就调减这部分
84784952
2022 05/30 15:34
那我这个需要在哪里调吧？20年12月21年1月发放
meizi老师
2022 05/30 15:38
你好； 你直接调谐表格即可 ； 写税收金额写清楚
84784952
2022 05/30 15:39
税收金额我是填写贷方发生额，对吧这样算调整好了嘛。没空需要调增的
meizi老师
2022 05/30 15:44
你好； 比如你 21年正常是 计提了100万 ； 你 汇算之前发了 100万+20年的 10万 ； 那么你账载金额写100万 ； 实际发生 额写120万 ； 税收金额写120万 即可
84784952
2022 05/30 15:51
那就是可以纳税调➖2500咯。借方168100 贷165600
84784952
2022 05/30 15:54
以前别人申报每年都是，载账金额，实际发生额。税收金额都是计提工资的金额。那我还需要调减嘛
meizi老师
2022 05/30 16:01
你好； 是的。 因为你 20年调增了的哇； 现在调减 ；对的
84784952
2022 05/30 16:02
19年，20年都是贷方计提的，没有调过耶，那我现在要不要调的
meizi老师
2022 05/30 16:07
是的。 你到时需要调整的
84784952
2022 05/30 16:15
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 05/30 16:20
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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