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老师你好 2021年12月份收到的增值税专用发票 现在2022年5月要做销售退回 我这边需要做什么
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你好； 你们是购买方还是销售方； 这样好判断； 是否认证了
2022 05/30 15:59
84785026 
2022 05/30 16:01
我方是购买方 未做认证（2022年3月31日前是小规模 2022年4月1日后升成一般纳税人）
meizi老师 
2022 05/30 16:06
你好； 购买方； 那你直接把发票退给销售方； 他们自己处理 ； 你做退货分录退回去即可
84785026
2022 05/30 16:11
其中含有已经销售了的货物也不用管?
meizi老师
2022 05/30 16:16
你好； 销售出去的 你就正常做收入结转成本了。 你只退你库存里面的数量哦
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