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问题已解决
老师您好，小规模收到用现金支付的税控盘的服务费发票，这个入账的分录怎么做啊
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你好，借管理费用，办公费贷，库存现金
要全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2022 05/30 16:15
84785023 
2022 05/30 18:00
申报表有入了，但是还没有抵扣，分录也是这么做吗
郭老师 
2022 05/30 18:01
不需要抵扣的第二个分录不用做。
84785023
2022 05/30 18:02
3月份的时候填报在申报表上了，实际还没抵扣
郭老师
2022 05/30 18:03
好，那就不用做，没有抵扣的不用做，账上不用体现，只需要做第一个分录就可以的，第二个分录不用做，什么时间抵扣了，什么时间再做。
84785023
2022 05/30 18:03
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/30 18:04
不用客气，工作愉快
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