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甲公司给我们公司200万 第一笔 我们公司给了180万给乙公司第二笔 我们公司从中收20万 老师这种过账的会计分录怎么写
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你好； 你们这个业务内容是什么 ； 因为还得考虑你是否200万全额来报收入的；
2022 05/30 16:28
84784953 
2022 05/30 16:32
没有具体的业务怎么办呢
meizi老师 
2022 05/30 16:38
你好； 没有具体业务； 你去 赚取差价是啥意思 ；
84784953
2022 05/30 16:46
就是总公司是甲方
84784953
2022 05/30 16:47
总公司给我们200万 我们替总公司付乙方180万 还有20万我们自己留着
84784953
2022 05/30 16:54
老师你还在线吗？
meizi老师
2022 05/30 17:06
你好； 那 这个款是你公司的收入不； 因为要考虑 到底是 总部还是分公司的收入；
84784953
2022 05/30 17:23
算其他应收款
meizi老师
2022 05/30 17:28
你好； 算往来款的话； 你就直接走分录即可； 借其他应收款 贷银行存款 ； 借银行存款贷其他应收款 ；差异金额 你们 如果是赚取的服务费； 可以走其他业务收入报税的
84784953
2022 05/30 17:43
我的天 我收到200万为什么银行存款在贷放
84784953
2022 05/30 17:43
不应该是借银行存款贷其他应收款
84784953
2022 05/30 17:44
不懂老师说的
84784953
2022 05/30 17:44
具体分录能不能写清楚
meizi老师
2022 05/30 17:47
你好； 你不是说你先垫付了吗 ？ 垫付了 总部在给你 钱； 是不是要走其他应收款； 借其他应收款180贷银行存款180 ； 给你200万； 借银行存款180 贷其他应收款180 ；剩下的20万 你们是 为什么给你； 是你的收入还是什么 ；
84784953
2022 05/30 17:54
我的天老师你好好看最开始我跟你说的
84784953
2022 05/30 17:55
甲公司给我们公司200万 第一笔
我们公司给了180万给乙公司第二笔
我们公司从中收20万
老师这种过账的会计分录怎么写
84784953
2022 05/30 17:55
按照这怎么写
84784953
2022 05/30 17:56
剩下的20万算往来款
84784953
2022 05/30 17:56
怎么写呢？
meizi老师
2022 05/30 18:04
你好 ； 你跟甲公司 和乙公司分别是什么业务 ； 你描述下 ； 不然你科目都没法做的； 你 收到的200是不是收入 ； 支付的 180是不是成本 ； 你的 20万是利润部分 ； 不然你科目没法平衡的；
84784953
2022 05/30 18:06
都算往来 啊
meizi老师
2022 05/30 18:10
那你就挂 ：借 银行存款贷其他应付款 - 甲公司 ； 第二笔做 ：借 其他应收款-乙公司 贷 银行存款 ； 你那个20万不单独体现 ； 等你搞清楚这个是否是你的 收入在考虑做账其他分录。 不然你这个业务是 做不平衡的
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