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21年年初，因分公司刚成立，未能开票，总公司代替分公司开票给客户，22年5月分公司开票还总公司，请问账目如何处理
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你好，二一年总公司借应收账款贷主营业务收入应交税费，然后成本可以暂估，五月份分公司开发票给总公司，红冲之前的，然后再做发票的。
2022 05/30 16:52
郭老师 
2022 05/30 16:53
不知道你的成本是什么业务？
84785026 
2022 05/30 16:58
当时总公司开票是按正常营业收入做的。那现在总公司 是要借：主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:应付账款 吗
郭老师
2022 05/30 16:59
好不用的，做成本就可以的。
84785026
2022 05/30 16:59
我们几乎没有成本票，都是人工工资，还有就是电脑，设计行业
郭老师
2022 05/30 17:01
你好，不是的，分公司开给了总公司，这个总公司相当于是购入了成本。
郭老师
2022 05/30 17:01
总公司开出去的发票红冲了才可以红冲收入。
84785026
2022 05/30 17:04
借：主营业务成本 贷：银行存款/应付账款？
郭老师
2022 05/30 17:26
你好
去年做这个
跨年了
主营业务成本改利润分配
我都给你写了分录
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