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问题已解决
某公司2018年度利润表中利润总额为3000万元，该公司适用的所得税税率
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题目不完整属于无效问题
2022 05/30 17:30
84784991 
2022 05/30 18:21
哪里不完整了
84784991
2022 05/30 18:22
题目是全的好不
家权老师 
2022 05/30 21:05
看不清楚，请上文字
家权老师
2022 05/30 22:33
勉强看清楚了哈。
1.应纳税所得额=3000+（300-150）+500-1200+250+75=2775
应交所得税=2775*0.25=693.75
2.未来可抵减暂时差异（300-150）+75=225，递延所得税资产=225*0.25=56.25
应纳税暂时差异=1200，递延所得税负债=1200*0.25=300
3.借：所得税费用937.50
递延所得税资产56.25
贷：应交税费-应交所得税693.75
递延所得税负债 300
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