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原材料去年出现负数，我改怎么调？公司的操作是这样的，原材料直接发加工厂，加工厂要发票我们才会跟供应商要，加工厂不要我们也不跟供应商要，这样就存在漏差
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你好； 负数的话； 去检查是不是少入库了。 或者是 多出库造成的； 没有给发票 ； 也得 入库在出库做账的
2022 05/30 17:38
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我们公司的业务是这样的，供应商A把原材料直接送到加工厂B，加工厂B把原材料加工到成品然后再发到我们公司，相当于我们直接买的加工厂B的成品，材料是我们代买的，当月付加工厂B的货款=成品货款-代买的材料款
老师，这个分录要怎么做才能合逻辑。
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1.商贸公司通知供应商直接将货发给客户
2.商贸公司通知供应商直接将货发去加工厂，加工厂加工完成直接发客户
3.商贸公司通知厂家发货到公司仓库，仓库再发给客户
注:以上三种情况是我们公司的经营模式，月末计算成本怎么算？注;供应商直接发客戸和加工厂的，没经过我们仓库
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请问我们让我们的供应商开票给加工厂（含税13%），加工厂给钱给供应商，然后加工厂开成品票给我们？那我们是把供应商的材料钱含税给加工厂还是不含税？
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老师，我司采购原材料，外发给加工厂做，那加工厂加工过程中损耗怎么算，这个损耗，算供应商的，还是我司的。
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我们转账给加工厂让加工厂付原材料费用，开票也是给加工厂的，怎么做账？
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