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专用发票错误，跨月了，对方已经抵扣和没有抵扣，分别应该怎么处理？
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你好，如果对方抵扣了
买方开红字信息表，
你们单位开红字发票，
对方如果没有抵扣你们单位开红字信息表，开红字发票，
不管对方抵扣不抵扣，你们都是红冲你的收入借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税销项负数
2022 05/30 18:13
84784960 
2022 05/30 18:21
哦哦，讲的很清楚，跨月了抵扣了，信息表要对方开；跨月了没抵扣，信息表我们开，是这样区分吧？
郭老师 
2022 05/30 18:29
对的是的，是这么做的。
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