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老师:统计企业所得税汇算清缴的105050表的工资看科目余额表21年1-12月科目余额表的哪几个科目？谢谢
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您好
看应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬-工会经费
应付职工薪酬-职工教育经费
应付职工薪酬-社保费
应付职工薪酬-公积金
2022 05/30 21:09
84785041 
2022 05/30 21:11
是不是账有问题
bamboo老师 
2022 05/30 21:13
您销售费用 管理费用下的工资等有没有都通过应付职工薪酬科目过渡
84785041
2022 05/30 21:18
没有呢，那要3个科目加起来的总数
bamboo老师
2022 05/30 21:19
应该都通过应付职工薪酬科目过渡的
那您怎么写的分录比如工资 福利费
84785041
2022 05/30 21:22
这样的分录
84785041
2022 05/30 21:23
付工资就这样
bamboo老师
2022 05/30 21:28
那不对的 五险跟公积金也要用应付职工薪酬科目计提的
84785041
2022 05/30 21:42
我接手的，职工薪酬还要加公积金和五险才是工资总额
bamboo老师
2022 05/30 21:44
是的 职工薪酬还要加公积金和五险
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