00:10:00
问题已解决
请问开了红字发票之后，那个账务处理是怎么处理的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，
开具红字发票的会计分录
借：应收账款-xx公司(红字)
贷：主营业务收入(红字即负数)
应交税费-应交增值税-销项税额(红字即负数)
2022 05/30 23:40
84784960 
2022 05/31 19:00
不管是抵扣了，没抵扣都是这样做吗？回答问题请全面一点，谢谢
鲁老师 
2022 05/31 19:20
你好，对方是否抵扣都这样财务处理
84784960
2022 05/31 19:34
那请问对方是否抵扣只影响信息表由谁开具，并不影响会计分录怎么做，对吗？
鲁老师
2022 05/31 19:39
你好，你说的没问题的
84784960
2022 05/31 20:57
好的，明白了这点，刚才的问题都是现在销售方角度说的，我现在想问下，现在购买方角度，我收到发票出现问题，发票跨月了，我没有抵扣和我已经抵扣了，会计处理应该怎么做？
鲁老师
2022 05/31 21:01
你好，这是新问题，请关闭老问题，重新发起新的提问
84784960
2022 05/31 21:03
哦吼，我只是想着顺着思路问下去，这样子才好全面理解问题啊，你这算什么
鲁老师
2022 05/31 21:04
你好，这是新问题，请关闭老问题，重新发起新的提问，谢谢
阅读 415
描述你的问题，直接向老师提问
335
意见反馈
