问题已解决
去年的材料票今年抵扣可以吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答可以的,可以抵扣的。
2022 05/31 08:28
84785022
2022 05/31 08:30
去年就已经开出来了 但是收票收的不及时 导致去年没有抵扣,放入今年一月份抵扣的 但是在去年材料没有暂估入库 而是放入今年
郭老师
2022 05/31 08:31
你好,金额不大的可以。
84785022
2022 05/31 08:32
200万左右的材料票
郭老师
2022 05/31 08:32
那不可以,你抵扣去年的。
84785022
2022 05/31 08:33
我们全年销售4000万 当时200万材料票都是21年12月底开出的 收票不及时 所以没有抵扣 到今年一月份全部抵扣了
84785022
2022 05/31 08:36
当时20年的时候没有做暂估 而是入到了一月份材料里面
郭老师
2022 05/31 08:36
好,主要是这个金额比较大。
郭老师
2022 05/31 08:36
你在去年交了税款吗?如果没有缴纳税款的话,建议你抵扣去年的所得税。
84785022
2022 05/31 08:38
去年交了税款的
84785022
2022 05/31 08:41
我的意思是因为收票不及时导致没入账,放入今年入账了,影响大吗?
郭老师
2022 05/31 08:43
你好,影响大大,你的金额太大,影响就大。
郭老师
2022 05/31 08:43
企业根据权责发生制,你做到今年,如果税务局查账的话,不会允许你们抵扣的