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老师暂估成本无法取得发票汇算清缴调增，暂估成本还需要调出吗？
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账面不需要在调出的额
2022 05/31 08:46
84784968 
2022 05/31 08:50
老师暂估成本一直挂着借：库存商品 贷：应付账款 结转成本借：其他业务成 贷：库存商品
84784968
2022 05/31 08:51
老师暂估成本一直账面挂着是吗
辜老师 
2022 05/31 09:09
你这个成本是实际发生了的，账面是要确认的，你成本是正常计入了其他业务成本科目的啊
84784968
2022 05/31 09:13
老师成本实际没发生怎么处理
辜老师
2022 05/31 09:14
你这个商品没有销售出去吗
84784968
2022 05/31 09:40
老师是虚增的成本怎么办
84784968
2022 05/31 09:40
账务会计分录怎么处理
辜老师
2022 05/31 09:42
那你要反冲这个成本的额
84784968
2022 05/31 09:45
老师反冲怎么做账
84784968
2022 05/31 09:46
老师虚增成本汇算清缴调增缴税就没事了是吗
辜老师
2022 05/31 09:55
这个成本不存在，你就反冲借：其他业务成本，负数，贷：库存商品，负数
然后按反冲后的数据填列汇算清缴表格，也不需要纳税调整
84784968
2022 05/31 10:02
老师您的意思是比如反冲后的数据是20万，汇算清缴填写到扣除类30行纳税调增缴税就可以了对吗
辜老师
2022 05/31 10:02
反冲成本之后，财务报表里面就不包含这个成本20万啊，就不存在虚的成本，不需要在纳税调增了
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