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老师，我公司去年暂估成本，没有冲完，还剩200多万，年报我都报完了，这该咋办呢
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你好，也就是多暂估了200多万吗？那你汇算清缴的数调增了吗？
2022 05/31 09:05
84784972 
2022 05/31 09:06
没有调增
84784972
2022 05/31 09:08
不是，我暂估成本300多万，冲成本100多万，还剩200多万没有冲，汇算清缴也没有调增，这该咋办呢
郭老师 
2022 05/31 09:09
好，可以修改的更正申报。
84784972
2022 05/31 09:15
老师，5月份里开了200多万的专票，可以低扣进项，我不用抵扣可以冲成本吗？剩余的我修改报表可以吗？
郭老师
2022 05/31 09:16
可以的，可以这么做的。
84784972
2022 05/31 09:17
进项里不要勾选做成本可以吗？
郭老师
2022 05/31 09:19
你好
在你的勾选平台里面，你选择不抵扣，勾选这个选项，然后直接加税合计做成本。
84784972
2022 05/31 09:22
选着不抵扣，报表里没有这一栏，只有待抵扣这一栏，我怕国税到时候找我
郭老师
2022 05/31 09:22
选择不抵扣，勾选这一栏之后，你增值税申报表不用申报。
郭老师
2022 05/31 09:23
你的增值税申报表不用管，然后你直接加税合计做账就可以了，选择了不抵扣，勾选之后，你的增值税综合服务平台就没有这张发票了。
84784972
2022 05/31 09:26
它会出现在增值税表里待低扣这栏，国税这边没有事吗？
84784972
2022 05/31 09:27
我上次也不抵扣发票，结果出现在增值税待抵扣这一栏，国税让我修改了报表
郭老师
2022 05/31 09:29
好，你把他删除了可以吗？
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