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老师，我司上年度工资计提多了，本年度应该如何调整？
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你好，红冲就可以的，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润
2022 05/31 09:14
郭老师 
2022 05/31 09:14
做了这个分录之后，汇算清缴需要调整的。
84785018 
2022 05/31 09:14
不用通过以前年度损益调整吗
郭老师
2022 05/31 09:16
好，你是企业会计准则做账吗？
84785018
2022 05/31 09:29
是啊，要怎么调整
郭老师
2022 05/31 09:30
借用付职工薪酬工资贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785018
2022 05/31 09:34
我是红冲的
郭老师
2022 05/31 09:35
你好，上面的分录也是红冲的，如果是计提的话，建议以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资，这个是集体的应付职工薪酬，工资在借方不就是减少吗？
84785018
2022 05/31 09:37
是计提的
郭老师
2022 05/31 09:38
你好，你计提多了，你不应该红冲吗？
郭老师
2022 05/31 09:38
冲的分录当年的世界应付职工薪酬，工资贷，管理费用，工资。
84785018
2022 05/31 10:47
老师，麻烦看下对不对
郭老师
2022 05/31 10:48
好对的是的是这么做的。
84785018
2022 05/31 10:49
我们所得税汇算清缴已经完成了，这样调会有影响吗
郭老师
2022 05/31 10:50
你好，有影响的，汇算清交多抵扣了。
84785018
2022 05/31 10:52
那要怎么办呢
郭老师
2022 05/31 10:56
你好，还能修改汇算清交吗？
84785018
2022 05/31 10:59
修改不了了，审计已经出了报告了
郭老师
2022 05/31 11:01
那审计没有给你们发现吗
那你把以前年度损益调整改成管理费用。
郭老师
2022 05/31 11:01
最后一个分录删除就可以的。
84785018
2022 05/31 11:02
审计没说呢
84785018
2022 05/31 11:03
你说哪个凭证以前年度损益调整成管理费
84785018
2022 05/31 11:04
你的意思是不冲以前年度，直接冲本年的吗
郭老师
2022 05/31 11:07
第一个和第二个的分录借应付职工薪酬工资，借管理费用负数，第一个分录和第二个分录的合计金额填写这个。
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