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问题已解决
账面有留抵，但是没有库存了，已经全部结转成本了，这个怎么办？
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你好，是什么原因导致的这种情况呢？
2022 05/31 10:20
84784959 
2022 05/31 10:20
年底多做了成本结转。这样是不正常的是吗？
邹老师 
2022 05/31 10:21
你好，这样是不正常的
多做了成本结转，需要把多结转的成本冲销
84784959
2022 05/31 10:44
现在是要汇算清缴的时候调整，然后补缴税金吗？
邹老师
2022 05/31 10:47
你好，可能会导致补交所得税的
84784959
2022 05/31 10:47
是的，如何做账务处理呢？
邹老师
2022 05/31 10:48
你好，补交所得税
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
84784959
2022 05/31 10:50
那存货冲回部分是这样做吗？
邹老师
2022 05/31 10:51
你好，冲减多结转的成本，是这样处理
84784959
2022 05/31 10:51
这样会不会涉及到税务稽查
邹老师
2022 05/31 10:52
你好，这个就无法去预测会不会被稽查的
84784959
2022 05/31 10:53
好的，谢谢老师的解答
邹老师
2022 05/31 10:53
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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