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去年盈利16万，企业所得税12月底缴纳的是3千多，现在汇算清缴填表数据跳出来是差不多四万，怎么差那多，数据和十二月底是一样的，是不是我有什么优惠政策没有填呢
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你好，你看一下你有调增的数据吗？你看下调整之后的利润和你当时申报的利润是一样的。
2022 05/31 10:29
郭老师 
2022 05/31 10:29
如果是一样的话，107040这个减免明细表填写了吗？
84784960 
2022 05/31 10:32
数据一样的 没有什么调整的 107040怎么填呢
郭老师
2022 05/31 10:35
你好，利润100万以内的填写利润乘以22.5%，这里是自动填写的，你打开着边儿保存一下，然后107040再打开它自动取数。
84784960
2022 05/31 10:49
请问怎么发表格给你啊 帮我看看申报表
84784960
2022 05/31 10:52
16万多的利润，12月份已缴纳3千多的税额 数据一样的 应该不用纳税了才对吧
郭老师
2022 05/31 10:54
你好，填写107040这个表格就可以的，这里是自动填写的，你打开保存一下，按照我上面的说法多试几次可以吗？
84784960
2022 05/31 11:06
保存了107040表格，现在变成负数了，是国家万退税吗？老师帮看看表格填对了吗？
郭老师
2022 05/31 11:09
你好，37栏你填写的对吗？
郭老师
2022 05/31 11:09
你们单位享受这个优惠政策吗？
84784960
2022 05/31 11:11
自动跳出免征的 这个我没有勾选哦
郭老师
2022 05/31 11:12
那你自己能修改一下吗？不对的你可以自己手动修改。
84784960
2022 05/31 11:15
可以手动修改 请问改否吗？我们是广西壮族自治区的企业
郭老师
2022 05/31 11:16
你好，那你当地享受政策吗？
郭老师
2022 05/31 11:16
不好意思，不了解广东的，你可以问一下你税务局。
84784960
2022 05/31 11:16
您看看对吗 这样填写
郭老师
2022 05/31 11:18
你好，其他的是正确的。
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