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问题已解决
老师，我接公司账后，发现前任会计就是接手账后入的增值税已交税金科目，未交增值税科目的贷方余额就一直挂在那没转出来，现在几年了我接手后也就跟着入在已交税金科目，需要把未交税金科目贷方余额转到已交税金科目借方吗？
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你好； 你们忘记结转了吧 ； 你把已交税金结转到 未交增值税借方去 ；
2022 05/31 10:34
84785000 
2022 05/31 10:43
还需要结转吗？我们是接了后就借，已交税费
meizi老师 
2022 05/31 10:49
你好； 1. 需要的哦 ； 你结转后 到时你缴纳 才需要做 分录
84785000
2022 05/31 11:07
老师你帮我看下，这个其他扣除不知道是什么扣除呢
难道是乱填的一个费用吗
meizi老师
2022 05/31 11:11
你好； 去查每个月的明细账 ； 里面有的； 估计是你们有什么减免金额； 去 查每个月的工资申报表
84785000
2022 05/31 11:16
哦，这个不是我们公司的，是我们员工在其他公司的，最后是一共减了500，就不会有个税。
84785000
2022 05/31 11:18
老师 交增值税正确的分录，是不是要记借方未交增值税？
meizi老师
2022 05/31 11:20
你好； 是的。 一般纳税人的话结转分录 是的
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