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您好!老师职工薪酬支出及纳税调整明细表“工资薪金支出”税收金额是怎么算的呀 ？2021年我计提工资是50万元，但实际2021年应付工资是100万元，其中100万元中的工资已发放80万元，余20万元至海未发放。
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你好，你去年计提了50万，那说明你计提的少，Na，你可以这样再补提30万元。然后就相当于你的账面金额，2021年是50万元，然后你的税收金额还有实际发生额就是80万元。
2022 05/31 10:41
84785015 
2022 05/31 10:56
那如果2021年我计提工资是50万元，但实际2021年应付工资是100万元，其中100万元中的工资已发放40元，余60万元未发放呢？我该怎么填写税收金额？
李霞老师 
2022 05/31 11:04
你的税收金额就是40了，而且你只能填四十。
84785015
2022 05/31 11:54
那么账载金额是50万元，实际发生额和税收金额是填40元万元，但在105000表（纳税调整项目明细表）中调整金额中填写60万元吗？
李霞老师
2022 05/31 11:57
你好，同学那里您不需要再填写调整金额了，因为你在职工薪酬调整表，填了实际发生额和税收金额了，你的调整金额系统就自动识别出来了。那个60不要体现了。
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