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红字发票没做凭证，那我该怎么做
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你好像是别人开给你的还是你开给别人的？你都以负数的形式去体现就可以了。
2022 05/31 10:58
84784996 
2022 05/31 10:59
我开给别人的，是负数发票
李霞老师 
2022 05/31 11:03
你好，借主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额
贷应收账款，或者说是
借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额，然后全部都是负数。
84784996
2022 05/31 11:29
在哪一月做
84784996
2022 05/31 11:30
我想问的是我2021年8月开的票，我现在是做进2022年5月么
李霞老师
2022 05/31 11:32
你好同学，你刚才没有说你这个票据的时间，所以我也没有明确告诉你是几月份要做的，我以为你就是这个月发生的业务。
李霞老师
2022 05/31 11:32
你好同学，我建议你，不要再做账了，因为什么。咱就是来减少收入的，那就减少了收入，肯定咱相当于少交税了，那本身这个业务它就是2021年的，所以说咱没做到2021年的话，咱都不要再做到2022年了。这是第一种考虑的方法。
李霞老师
2022 05/31 11:33
第二种的话就是跟汇算清缴有关系，你这个月补记一笔凭证，怎么补记？你借利润分配未分配利润
借应交税费应交增值税销项税额，贷应收账款。
然后汇算清缴的时候，你在纳税调整项目表里，减少自己的收入，做纳税调整。
84784996
2022 05/31 11:37
负数发票不做账不会有事吧
84784996
2022 05/31 11:44
那不做账，那就不用调汇算清缴这张表，是么
李霞老师
2022 05/31 11:52
不做账的话，也不用调整汇算清缴了，其实对你这个公司来说也没有什么坏处的。
84784996
2022 05/31 12:33
好的谢谢
李霞老师
2022 05/31 14:02
祝您生活愉快开心快乐
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