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问题已解决
被冲红的发票，我们也做了会计入账，借费用-2000贷其他应付-2000，借贷方金额都是负数。期末余额却是其他应付的借方余额，这个就不对了，但是不知道哪里不对应该怎么调整？调整分录要做到21年末，但这个-2000是截止到22年的
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同学你好
是跨年的吗
2022 05/31 11:39
84784992 
2022 05/31 11:43
一部分跨年一部分是今年的，但是现在要调整其他应付重分类，现在要做到21年末去这个重分类的，应该怎么处理？22年的会计分录改成其他应收吗？
朴老师 
2022 05/31 11:47
同学你好
对的
直接改其他应收就可以
84784992
2022 05/31 11:57
那21年末我重分类的分录金额应该扣除掉22年改过科目的金额么
朴老师
2022 05/31 12:04
同学你好
这个按照改正后的金额
84784992
2022 05/31 12:06
也就是说-2000要去掉22年修改后的金额，对吧，好的，谢谢老师
朴老师
2022 05/31 12:06
同学你好
对的
是这个意思的
84784992
2022 05/31 12:14
请问老师，这个调整分录怎么写，期末余额能在贷方呀，现在其他应付余额是借方518
朴老师
2022 05/31 12:16
这个只要数据正确就没事
84784992
2022 05/31 12:17
原分录其他应付在贷方，期末余额却在借方，其他应付款期末余额不是应该在贷方才对吗，那我要怎么做调整分录余额能变成贷方
朴老师
2022 05/31 12:20
你这个不是软件取数问题吗
84784992
2022 05/31 12:21
没懂，那我这个不用做重分类吗
朴老师
2022 05/31 12:22
只要不是负数就不用做
重分类是资产负债表负数才重分类
84784992
2022 05/31 12:23
当时录入的时候费用和其他应付都是冲红的所以都是负数录入，不明白为什么期末余额变成借方余额了
84784992
2022 05/31 12:25
那我借方是其他应付518贷方是其他应收518这样行吗调整？余额能变方向不？对其他应收有没有影响？
朴老师
2022 05/31 12:41
同学你好
这样做也可以
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