00:10:00
问题已解决
小规模纳税人上季度申报了未开票收入并缴了税，这季度补开上季度发票，本季度如何申报？是销售不动产，先缴税后开票的，与45万没关系，开的是专票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学
这个在未开票收入里面做负数冲减即可。然后按你正常开票的金额申报正数，
这样一正一负就抵消了。
2022 05/31 11:54
84785039 
2022 05/31 15:41
小规模申报表里没有未开票收入这一栏，不知填在哪里
星河老师 
2022 05/31 16:08
同学
你这个情况
没有超过起征点的话,在(四)免税销售额和其中:小微企业免税销售额上填写金额就行了
按税法规定,如实足额申报已开发票的营业收入和未开票营业收入,这是原则规定.具体该报多少以你具体经营情况而定,另外由于你是小规模纳税人,增值税是按营业收入来计征税款的,申报的多交的增值税税款就越多.小规模纳税人没开发票,也没有无票销售,申报表按照零申报,本期销售额和税金都不用填写.
阅读 572
描述你的问题，直接向老师提问
1335
意见反馈
