问题已解决

我公司自产并出售水泥,同时向部分客户的工地免费提供水泥散装罐服务(罐子用于临时存储客户的水泥),但因散装罐质量问题倒塌,造成罐内水泥损失。经过双方协商签订协议,我公司用自产水泥进行赔偿,此事无发票。请问需要企业所得税汇算调增?

84785034| 提问时间:2022 05/31 12:12
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 需要调增的
2022 05/31 12:16
84785034
2022 05/31 12:21
老师,您好。可以讲解一下吗?有些同事理解为,这是与生产经营相关,可以进行税前抵扣。
朴老师
2022 05/31 12:21
你这个要视同销售的 计入营业外
84785034
2022 05/31 12:30
若此业务,我公司不用自产品,而是用现金赔偿,那可以税前抵扣吗?
朴老师
2022 05/31 12:45
同学你好 这个税前扣除都要有发票
84785034
2022 05/31 12:49
嗯嗯好的
朴老师
2022 05/31 12:59
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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