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老师，应收账款在贷方，是我们欠对方发票，这个前期遗留的问题，现在要清账，怎么做
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你好，现在还需要给对方开发票吗？如果已经提供了货物或者是服务，你正常确认收入，结转成本就可以。
2022 05/31 12:47
郭老师 
2022 05/31 12:48
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项，
借主营业务成本
贷预付账款或者是库存商品等
84784975 
2022 05/31 12:52
说是发票开过了
84784975
2022 05/31 12:53
估计以前的会计还是怎么的，现在要把他调整
84784975
2022 05/31 12:54
我这个能不能直接转到营业外收入，需要写个什么说明
84784975
2022 05/31 12:54
不开发票了，
郭老师
2022 05/31 12:58
可以的
直接写偶然所得
84784975
2022 05/31 13:10
情况怎么写
84784975
2022 05/31 13:11
这个写了要法人签字盖章吗
84784975
2022 05/31 13:12
老师，这个预付账款怎么调整，个人公司的都有，借方余额
郭老师
2022 05/31 13:13
你好，摘要里面写清楚就可以的，不用老板签字，直接写偶然所得就可以。
84784975
2022 05/31 13:14
营业外收入缴纳企业所得税就可以吗
郭老师
2022 05/31 13:22
你好，对的是的，是这么做的。
84784975
2022 05/31 13:26
老师，应付账款贷方可以做到营业外收入吗
84784975
2022 05/31 13:27
这个摘要怎么写
郭老师
2022 05/31 13:31
你好，可以的啊，这个是欠了人家的钱不支付吗？
84784975
2022 05/31 13:33
说是支付过了
郭老师
2022 05/31 13:34
付的当时用什么来支付的，你看一下银行回单。
84784975
2022 05/31 13:35
说是法人垫付，挂到法人名下需要写情况说明吗，收到现金？
郭老师
2022 05/31 13:36
对方给你开不是数据吗？金额不大的可以。
84784975
2022 05/31 13:42
法人这个说明，签字确认，收到款项吧，或者营业外收入
郭老师
2022 05/31 13:43
可以的，可以这么做的。
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