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老师2021年的费用记到成本里了现在把成本调回费用分录怎么做？
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你好，跨年调整没有意思了，借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润，第一个是代替主营业务成本的，第二个是代替费用的。
2022 05/31 14:15
84784985 
2022 05/31 14:17
是的，那就是反结账做调整分录 不知道分录该怎么写？
郭老师 
2022 05/31 14:23
借主营业务成本、
借管理费用负数
84784985
2022 05/31 14:30
老师做完这一笔得重新结转成本和损益是吗？
郭老师
2022 05/31 14:31
号对的是的，是这么做的。
84784985
2022 05/31 14:40
老师我这以前年度损益没有二级科目需要添加吗老师？
郭老师
2022 05/31 14:42
以前年度损益调整不需要二级科目的。
84784985
2022 05/31 14:46
我这以前年度损益没有二级科目需要添加吗老师？老师还有摘要就写以前年度损益调整？
郭老师
2022 05/31 14:46
以前年度损益调整不用二级科目的，你只需要做这个一切年度损益调整这一个科目就可以的，他不需要二级科目拟调整的，具体的是什么业务的？
84784985
2022 05/31 14:58
那我这一笔需要结转成本吗还是就直接结转损益就可以了？
郭老师
2022 05/31 15:00
你好，以前年度损益调整，月末需要结转到利润分配。
84784985
2022 05/31 15:19
借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
郭老师
2022 05/31 15:20
你好，可以的，可以这么做的。
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